Pokud máte dodavatele, který Vám poskytne fakturu pro příjem položek do zásob ve formátu ISDoc, je možné tento příjem zpracovat v programu automaticky na pozadí.
Pozor pokud se jedná o nového, doposud nezaloženého dodavatele na Vašem účtu, je třeba nejpreve založit nového Dodavatele přes formulář Partner -> Nový dodavetel!
- Ihned po otevření formuláře příjemky stačí vybrat tlačítko
, v zobrazeném formuláři stačí najít odpovídající ISDoc soubor a tento naimportovat.
Na pozadí aplikace dojde k transformaci nahraného dokumentu a proběhne naplnění dat z dokumentu do faktury. - Pro všechny položky dokumentu se buď založí nové karty zboží ve Vašem katalogu, nebo se najdou pod danými kódy již existující karty a pod nimi se položky přidají do příjemky.
- Pokud již faktura ISDoc byla pod tímto číslem založena jako příjemka, zobrazí se chybové hlášení níže, tzn. příjemka s tímto číslem DL už v systému vytvořena je:
Problémy na které je třeba u ISDoc myslet:
- ISDoc neobsahuje MOC, tudíž jako MOC cena nastavena do ceníky Max cena je pro položky příjmu z ISDoc nastavena cena nákupu, MOC nebo Vaše prodejní ceny si tedy musíte dopnit sami. Nejjednodušeji přes proklik do ceníku dané položky v pravém panelu detailů k položce:
- položka nemá vyplněnu Specifikaci ve Vašem stromu, toto je třeba případně ručně doplnit k položkám, nejjednodušeji přes formulář přímo v příjemce:
Byl tento článek užitečný?
To je skvělé!
Děkujeme Vám za zpětnou vazbu
Je nám líto, že jsme vám nepomohli
Děkujeme Vám za zpětnou vazbu
Zpětná vazba odeslána
Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit