Verze 24.4

Nové funkce

• Pro Fakturu a Zakázku dodána možnost odesílat zprávy zákazníkovi

Je možné odesílat sms zprávy nebo emaily na kontakt předvyplněný dle řidiče vozidla. Pokud není vyplněno u řidiče, může se převzít z dat o zákazníkovi a nebo se nevyplní, pak zůstane ve formuláři prázdné a bez vyplnění telefonu nebo emailu není možné tento typ zprávy odeslat. Číslo nebo email samozřejmě můžete ve formuláři libovolně změnit.

Zakázká má nadefinovánu emailovou šablonu pro ukončení zakázky – tzn. info o celkové částce na zakázce a položkách zakázky včetně cen. Stejně tak sms zpráva má předem nadefinovanou šablonu. Pro oba druhy dokladů existuje také prázdná šablona, která neobsahuje takřka nic. Do libovolné šablony – sms nebo email – lze cokoli doplnit.

Pokud chcete odeslat pouze email nebo pouze sms, tak stačí mít zatrhnutý pouze jeden z checkboxů:

V emailové šabloně lze k emailu přiložit prakticky libovolnou přílohu z Vašeho PC, ale také lze vložit do přílohy standartní tisky přímo z dokladu v PDF.

Vložené přílohy nebo tisky se pak zobrazí jako vložené soubory, je možné je samozřejmě ještě dodatečně odstranit z emailu.

Předvyplněnou šablonu emailu nebo sms zprávy lze zcela libovolně upravit před samotným odesláním, nicméně šablona zůstává stejná.

Pokud budete chtít upravit samotnou šablonu založte si požadavek na podporu.

• Jako související funkcionality přibyl také log zpráv u dokladů, kde jsou vidět všechny odeslané sms a emaily včetně adresáta, času odeslání a obsahu zprávy.
• Možnost odeslat zprávu přibyla také k vozidlu, kde se ve výchozím stavu berou kontakty uložené u řidiče vozidla jako adresáti zpráv. Formulář pro odeslání zprávy je víceméně stejný, jenom u vozidla aktuálně neexistuje žádný tisk k odeslání jako příloha.

• Log zpráv je dostupný také u osoby, kde jsou vidět také emaily a smsky odeslané systémem, např. obnova hesla a upozornění na blížící se konec STK.

• Automatické odeslání sms výzvy měsíce před skončením STK
• Typ práce nehoda rozlišen ikonou v plánovači

• Úpravy pravého infopanelu v prodejních dokladech

1. Přidána specifikace pro vybranou položku
2. Přidáno Katalog a Origin #
3. Přidán seznam dodavatelských kódů
4. Ceníky přesunuty na první záložku
5. Vývoj ceny zrušen
6. Zrušeny popisy.
7. Sjednoceno také v přehledu zásob a příjemce

• Umožnění nastavení sortimentního stromu přímo z přehledu zásob

• Umožnění nastavení sortimentního stromu přímo z příjemky

• Zobrazení Specifikace přímo v příjemce:

• Přidán export dokladů pro účetní program ABRA Gen.
• Položky založené automaticky přes B2B výměnu mají automaticky přiřazenou větev stromu 9X-Nezařazeno.
• Umožněno automatické přiřazení přihlášeného mechanika k právě vložené službě zakázky na tabletu. Toto je třeba explicitně zapnout.
• Umožnění zablokování dodatečného zablokování zboží v návratce, pokud v momentě automatického vytvoření návratky přes B2B výměnu dat není položka volná k blokaci, tzn. je blokována na nějaké zakázce pravděpodobně, tak se sice vloží do návratky, ale je třeba ji odblokovat a následně znovu zablokovat v příjemce přes nové tlačítko Zablokovat zboží.

• Přidání sloupce Zisk celkem do prodejních dokladů + sumy pod přehled položek.

Opravy

• Odstraněno otevírání rozdílového okna ARES-Uložené údaje pro ověřené kontakty.
• Oprava rozpočítávání nákladů na příjemce mezi položky dokladu, úprava položek nemění cenu nákladů, ale pouze procento nákladů.
• Odstranění položek uskladnění z detailů položek  k dokladu v pravém sloupci v přehledu dokladů

• Oprava focení fotek k zakázce na tabletu.
• Oprava zobrazení práce přes více dnů na tabletu v plánovači.
• Vyřazení služeb v tisku výdejky
• Oprava datumu v tisku výdejky
• Dopárování údajů z registru na kartu vozidla:
  1. Napárování značky z číselníku
  2. Modelová řada – Obchodní označení z TP
  3. Jiný model = Max. výkony +  zdvihový objem + rok výroby
  4. Rok výroby = datum první registrace – nemusí 100% odpovídat
• Oprava natažení příjemky z faktury v ISDoc
  1. Oprava NC položky z ceny s daní na cenu bez daně
  2. Umožnění zadání hodnoty daně jako datový typ decimal
  3. Případná záporná položka faktury – vratka – se v příjmu zahodí a uloží se pouze jako text do interní příjemky s kódem položky, cenu a kusy ve faktuře.